標準采購流程 ：
采購基本流程：
需求部門請購單---采購部制定采購計劃---對供貨商詢價、比價、議價----采購洽談（下單）----合同簽訂（確定付款條件、發票開具、交貨時間、貨運方式、批次報告及售后服務等）----交貨驗收（倉管初檢）---質檢檢驗（不合格退貨）---合格入庫---財務憑發票立賬---按合同結算
1、 采購計劃
根據需求部門請購單制訂采購計劃。
2、 供應商的選擇和考核
A、紙質資質審核、樣品郵寄、產品穩定性考察、采購部組織財務、生產、質保、研發等部門對供應商實地參觀考察、納入企業供應商目錄、批量訂貨、正常訂貨。
B、對供應商的考核：一般從經營情況、供應能力、技術能力、品質能力，結算方式等方面評定，并定期一季度從質量、運貨、價格、逾期率、供貨及時率等方面綜合打分。
C、嚴格按照供應商甄選、供應商考核、供應商退出機制執行
3、詢價、比價、議價：至少做到貨比三家，同等質量比價格，同等價格選擇優。
4、合同的簽訂
經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后簽訂有關協議，合約即告成立。合同的簽訂要根據采購物品的具體要求、供應商的情況、企業自身的采購管理要求、采購方針等，需確定付款條件、貨運方式、到貨時間及地點、售后服務等。
5、交貨驗收
采購人員必須確定貨物品種、數量、質量標準、批次檢驗報告、交貨時間、交貨地點正確無誤，采購部倉管在接到貨物第一時間，先把貨物暫存待檢區，通知質量部QA貨物進行驗收，驗收合格，轉入合格區并辦理入庫。需要內在質量檢驗的，在QA驗收后向質量部QC提交請驗單，通知取樣檢測，收到合格報告后轉入合格區并辦理入庫。
6、質檢
貨物質檢合格則入庫，不合格的，退貨并安排及時補貨。貨物在庫房存放期間務必按溫濕度要求存放和定期抽樣復檢和出庫前的檢驗
7、財務結算
貨物入庫后，財務憑發票立賬，按合同約定給予結算。
